Cegereal, la foncière 100% bureaux - Résultat net IFRS en forte progression de 51,2%
Paris, le 16 février 2018 - 8h00
Résultats annuels 2017 - Information réglementée
Resultat net IFRS
en forte progression de +51,2%
« 2017 a été particulièrement active pour Cegereal avec 41 000 m2 de baux signés et la finalisation de la commercialisation du campus Hanami. Nous sommes également restés attentifs à améliorer le rendement de nos actifs et continuons d'investir afin d'anticiper les nouvelles attentes de nos locataires. Bénéficiant du soutien d'investisseurs institutionnels, Cegereal est prête à poursuivre sa stratégie de croissance et à réaliser de nouvelles acquisitions », déclare Jérôme Anselme, Directeur Général de Cegereal.
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Chiffres clés
|
En millions d'euros |
2017 |
2016 |
Variation |
|
Revenus locatifs (IFRS) |
51,3 |
47,2 |
+8,6% |
|
Résultat net (IFRS) |
62,4 |
41,3 |
+51,2% |
|
Résultat net (EPRA) |
32,7 |
28,2 |
+15,9% |
|
Cash-flow opérationnel |
35,8 |
34,8 |
+3,0% |
|
Patrimoine (hors droits) |
1 169 |
1 124 |
+4,0% |
|
Taux d'occupation |
91,4% |
87,0% |
+4,4 pts |
|
Taux d'endettement |
53,4% |
52,1% |
+1,2 pt |
|
ANR Triple Net (EPRA) par action hors droits (en euros) |
43,8 |
40,8 |
+7,3% |
|
ANR de remplacement par action droits inclus (en euros) |
50,4 |
47,1 |
+7,0% |
|
Distribution ordinaire par action (en euros) |
2,2 |
2,1 |
+4,8% |
|
Distribution exceptionnelle par action (en euros) |
1,9 |
|
|
|
Retour sur investissement sur 12 mois |
12,5% |
9,2% |
+3,3 pts |
Le retour sur investissement sur 12 mois (Total Shareholder Return) s'établit à +12,5%, avec une augmentation de l'ANR de +7,3% et un ratio de distribution de 5,1%.
L'ANR Triple Net EPRA est en hausse de +7,3% principalement en raison la croissance de la valeur du patrimoine. Il ressort à 43,8 euros par action, suite à la variation de la juste valeur des immeubles (+3,4EUR / action), la distribution de dividendes (-2,1EUR / action), la progression du résultat consolidé (+1,3EUR / action), les franchises accordées (+0,2EUR / action) et la variation de juste valeur de la dette bancaire (+0,2EUR / action).
Sur l'exercice 2017, les revenus locatifs s'établissent à 51,3 millions d'euros, en augmentation de +8,6% par rapport à 2016 (47,2 millions d'euros). La contribution de l'immeuble Hanami est de 9,5 millions d'euros.
Le résultat net EPRA s'élève à 32,7 millions d'euros au 31 décembre 2017 (versus 28,2 millions d'euros en 2016), soit une hausse de +15,9% à périmètre courant, Hanami y contribuant à hauteur de 5,2 millions d'euros.
Le cash-flow opérationnel est en hausse de +3% pour atteindre 35,8 millions d'euros en raison de la bonne performance de l'activité locative. L'immeuble Hanami y participe à hauteur de 3,8 millions d'euros.
Le résultat net IFRS s'élève à 62,4 millions d'euros au 31 décembre 2017, en nette progression (+ 51,2%) par rapport à 2016 (41,3 millions d'euros) en raison de l'optimisation du coût de la dette en 2016 et de la croissance de la valeur du patrimoine de +4,0%.
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ANNEE RECORD EN MATIERE D'ACTIVITE LOCATIVE
L'année 2017 a été marquée par un très fort dynamisme locatif. Le total des surfaces pour lesquelles Cegereal a signé une extension de bail, un renouvellement ou une prise à bail s'élève à 41 000 m2, soit près de 25% du patrimoine total.
Principales commercialisations :
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- Arcs de Seine : le départ anticipé de Boursorama a été compensé par l'extension des surfaces louées par Huawei pour une durée minimum de 6 ans, ce qui porte sa présence sur le campus à 11 700 m2. Le taux d'occupation est de 98,4%.
- Europlaza : les espaces libérés par GE Capital ont été en partie repris par My Money Bank (3.000 m2). Dans le même temps, KPMG s'est implanté dans les « étages jardins » de la tour en signant un bail de 2 500 m2 pour une durée de 9 ans ferme. Des discussions sont en cours et devraient permettre à Cegereal de commercialiser prochainement les 8 000 m2 d'espaces vacants situés en partie haute de la tour, lesquels seront bientôt entièrement rénovés. Le taux d'occupation est de 73,7%.
- Hanami : Axens a pris à bail le 8ème et dernier bâtiment d'Hanami, d'une surface de 2 900 m2 pour une durée de 6 ans ferme. Le campus de bureaux, dernière acquisition en date de Cegereal, est désormais entièrement loué.
Fruit de ces efforts de commercialisation, le taux d'occupation global de Cegereal s'élève à 91,4% au 31 décembre 2017, contre 87% à la même période de l'exercice précédent. Les nouveaux revenus liés à cette activité locative produiront leur plein effet sur l'année 2018.
En 2018, Cegereal continuera de proposer à ses locataires des espaces optimisés qui offrent des prestations haut de gamme et qui répondent aux meilleures exigences environnementales.
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PERFORMANCE RSE RECONNUE et recompensée
Cegereal s'est une nouvelle fois distinguée pour l'excellence de son reporting financier et extra financier. La société a remporté deux Gold Awards lors de la conférence annuelle de l'EPRA (European Public Real Estate Association). Cegereal s'est également hissée pour la 3ème année consécutive sur le podium du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), obtenant la seconde place dans la catégorie des foncières de bureaux en Europe.
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Structure financière saine
Au 31 décembre 2017, le taux d'endettement de Cegereal s'élève à 53.4% contre 52,1% au 31 décembre 2016. Grâce au refinancement effectué en 2016, Cegereal a abaissé le coût moyen de sa dette à 1,4% au 31 décembre 2017.
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Distribution EXCEPTIONNELLE au cours de 2018 : 4,1 EUR par action
Au vu des performances realisées, Cegereal proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires en avril 2018, la distribution d'un dividende de 4,1 euros par action qui se compose d'un dividende ordinaire de 2,2 euros par action et d'un dividende exceptionnel de 1,9 euro par action.
Le Conseil d'administration de Cegereal s'est réuni le 15 février 2018 pour arrêter les comptes consolidés audités de l'année close au 31 décembre 2017.
Retrouvez la documentation relative à la présentation des résultats de la société sur :
www.cegereal.com
Agenda
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24 avril 2018 Assemblée générale
-
25 avril 2018 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018
-
4 mai 2018 Paiement du dividende
-
26 juillet 2018 Résultats du 1er semestre 2018
Pour plus d'informations, merci de contacter :
|
Contact presse Aliénor Miens / +33 6 64 32 81 75 alienor.miens@citigatedewerogerson.com |
Relation investisseurs Charlotte de Laroche / +33 1 42 25 76 38 info@cegereal.com |
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 31 décembre 2017 à 1 257 millions d'euros (valeur de remplacement).
D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société bénéficie de la notation « Green Star » dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 505 millions d'euros au 15 février 2018.
www.cegereal.com
ANNEXES
Compte de Résultat IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros, sauf données par actions | ||
|
|
31/12/2017 |
31/12/2016 |
|
|
12 mois |
12 mois |
|
|
|
|
|
Revenus locatifs |
51 259 |
47 196 |
|
Autres prestations |
16 166 |
13 991 |
|
Charges liées aux immeubles |
(29 416) |
(17 221) |
|
Loyers nets |
38 008 |
43 965 |
|
|
|
|
|
Vente d'immeuble |
|
|
|
Charges administratives |
(4 765) |
(3 663) |
|
Dotations nettes aux provisions & amort |
(10) |
(9) |
|
Autres charges opérationnelles |
0 |
(707) |
|
Autres produits opérationnels |
175 |
9 |
|
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement |
41 978 |
34 292 |
|
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement |
(4 800) |
(13 900) |
|
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement |
37 178 |
20 392 |
|
|
|
|
|
Résultat opérationnel |
70 587 |
59 987 |
|
|
|
|
|
Produits financiers |
597 |
53 |
|
Charges financières |
(10 542) |
(17 972) |
|
|
|
|
|
Résultat financier |
(9 945) |
(17 919) |
|
|
|
|
|
Charge d'impôts |
1 765 |
(802) |
|
|
|
|
|
RESULTAT NET |
62 408 |
41 265 |
|
|
|
|
|
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT GLOBAL |
62 408 |
41 265 |
|
Résultat net de base par action |
4,67 |
3,09 |
|
Résultat net dilué par action |
4,37 |
2,95 |
Bilan IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros | ||
|
|
31/12/2017 |
31/12/2016 |
|
| ||
|
Actifs non courants | ||
|
| ||
|
Immobilisations corporelles |
56 |
61 |
|
Immeubles de placement |
1 169 400 |
1 124 100 |
|
Immobilisations financières |
0 |
0 |
|
Prêts et créances à plus d'un an |
21 591 |
22 949 |
|
Instruments financiers non courants |
31 |
184 |
|
| ||
|
Total actifs non courants |
1 191 078 |
1 147 294 |
|
| ||
|
Actifs courants | ||
|
| ||
|
Créances clients |
18 481 |
16 539 |
|
Autres créances d'exploitation |
10 200 |
12 709 |
|
Autres créances |
0 |
0 |
|
Charges constatées d'avance |
347 |
354 |
|
Total des créances |
29 029 |
29 602 |
|
| ||
|
Instruments financiers courants |
0 |
0 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
61 718 |
18 634 |
|
Total trésorerie et équivalents de trésorerie |
61 718 |
18 634 |
|
| ||
|
Total actifs courants |
90 747 |
48 236 |
|
TOTAL ACTIF |
1 281 825 |
1 195 530 |
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
Capital |
66 863 |
66 863 |
|
Réserve légale |
6 686 |
16 047 |
|
Prime de fusion |
70 914 |
98 996 |
|
Report à nouveau |
410 662 |
359 877 |
|
Résultat de l'exercice |
62 408 |
41 265 |
|
|
|
|
|
Total capitaux propres |
617 532 |
583 048 |
|
|
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts part à plus d'un an |
616 043 |
576 951 |
|
Autres dettes financières à plus d'un an |
5 929 |
4 605 |
|
Dettes d'impôts sur les bénéfices à plus d'un an |
0 |
0 |
|
Instruments Financiers |
548 |
920 |
|
|
|
|
|
Total passifs non courants |
622 519 |
582 476 |
|
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
|
|
Emprunts part à moins d'un an |
2 979 |
2 224 |
|
Autres dettes financières |
0 |
0 |
|
Provisions pour risques et charges |
0 |
0 |
|
Dettes fournisseurs |
11 589 |
5 832 |
|
Dettes d'impôts sur les bénéfices |
0 |
0 |
|
Autres dettes d'exploitation |
9 644 |
7 953 |
|
Dettes diverses |
0 |
31 |
|
Produits constatés d'avance |
17 561 |
13 966 |
|
|
|
|
|
Total passifs courants |
41 774 |
30 007 |
|
Total passifs |
664 293 |
612 483 |
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
1 281 825 |
1 195 530 |
Cash Flow IFRS (consolidé)
|
en milliers d'euros |
|
|
|
|
31/12/17 |
31/12/16 |
|
|
| |
|
FLUX D'EXPLOITATION |
| |
|
Résultat net de l'ensemble consolidé |
62 408 |
41 265 |
|
| ||
|
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : | ||
|
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement |
(37 178) |
(20 392) |
|
Annulation des dotations aux amortissement | ||
|
Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants | ||
|
| ||
|
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : | ||
|
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) |
9 |
9 |
|
Actions gratuites attribuées non acquises à la clôture |
102 | |
|
Juste valeur des instruments financiers (BSA, CAP et SWAP) |
(219) |
895 |
|
Traitement des emprunts au coût amorti |
1 752 |
2 949 |
|
Provisions pour risques et charges | ||
|
Impôts |
(1 765) | |
|
Intérêts moratoires |
(165) | |
|
| ||
|
Marge brute d'autofinancement |
24 841 |
24 828 |
|
| ||
|
Variation des autres éléments de BFR |
14 380 |
376 |
|
Ajustement du BFR des effets des variations de périmètre |
|
134 |
|
|
| |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
14 380 |
511 |
|
|
| |
|
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles |
39 221 |
25 339 |
|
|
| |
|
FLUX D'INVESTISSEMENT |
| |
|
Acquisition d'immobilisations |
(8 126) |
(161 717) |
|
Augmentation nette des dettes sur immobilisations |
493 |
621 |
|
|
| |
|
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement |
(7 633) |
(161 096) |
|
|
| |
|
FLUX DE FINANCEMENT |
| |
|
Augmentation de capital |
0 |
0 |
|
Variation de la dette bancaire |
37 875 |
181 000 |
|
Emission d'instruments financiers (BSA) |
9 | |
|
Frais de transaction sur refinancement |
(508) |
(8 542) |
|
Acquisition d'instruments de couverture |
(168) | |
|
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) |
729 | |
|
Diminution nette des emprunts (part à moins d'un an) |
(523) | |
|
Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) |
1 323 |
654 |
|
Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) |
0 |
0 |
|
Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres |
130 |
(43) |
|
Distribution de dividendes |
(28 053) |
(26 720) |
|
|
| |
|
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement |
11 496 |
145 668 |
|
|
| |
|
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie |
43 084 |
9 911 |
|
|
| |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période |
18 634 |
8 723 |
|
|
| |
|
TRESORERIE ET EQUIVALENTS A LA CLOTURE DE LA PERIODE |
61 718 |
18 634 |
Compte de Résultat - Normes françaises
|
En euros |
|
|
|
|
| |
|
|
31/12/17 |
31/12/16 | ||||
|
12 mois |
12 mois | |||||
|
|
|
|
|
| ||
|
Production vendue de services |
|
|
85 544 |
70 000 | ||
|
CHIFFRE D'AFFAIRES NET |
85 544 |
70 000 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges |
58 434 |
30 141 | ||||
|
Total des produits d'exploitation |
|
|
143 978 |
100 141 | ||
|
|
|
| ||||
|
Achats matières premières et autres approvisionnements |
49 |
0 | ||||
|
Autres achats et charges externes |
1 769 653 |
2 130 369 | ||||
|
Impôt, taxes et versements assimilés |
41 960 |
2 611 034 | ||||
|
Salaires et traitements |
871 904 |
792 428 | ||||
|
Charges sociales |
367 612 |
334 152 | ||||
|
Dotations aux amortissements sur immobilisations |
189 |
0 | ||||
|
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges |
235 610 |
20 347 | ||||
|
Autres charges |
175 512 |
194 550 | ||||
|
Total charges d'exploitation |
|
|
3 462 489 |
6 082 881 | ||
|
|
|
| ||||
|
RESULTAT D'EXPLOITATION |
|
|
(3 318 511) |
(5 982 740) | ||
|
|
| |||||
|
Produits financiers de participations |
1 332 000 |
0 | ||||
|
Autres intérêts et produits assimilés |
165 006 |
29 933 | ||||
|
Différences positives de change |
432 |
0 | ||||
|
Total des produits financiers |
|
|
1 497 438 |
29 933 | ||
|
|
|
| ||||
|
Intérêts et charges assimilés |
34 619 |
12 599 | ||||
|
Différences négatives de change |
|
|
852 |
3 | ||
|
Total des charges financières |
|
|
35 471 |
12 602 | ||
|
|
|
| ||||
|
RESULTAT FINANCIER |
|
|
1 461 967 |
17 331 | ||
|
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS |
|
|
(1 856 544) |
(5 965 409) | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Produits exceptionnels sur opérations en capital |
19 982 |
83 162 | ||||
|
Total produits exceptionnels |
|
|
19 982 |
83 162 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
1 680 |
0 | ||||
|
Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
4 178 |
281 | ||||
|
Total charges exceptionnelles |
|
|
5 858 |
281 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
RESULTAT EXCEPTIONNEL |
|
|
14 125 |
82 881 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
Impôts sur les bénéfices |
(1 765 185) |
802 365 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
TOTAL DES PRODUITS |
|
|
1 661 398 |
213 235 | ||
|
TOTAL DES CHARGES |
|
|
1 738 632 |
6 898 129 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
BENEFICE OU PERTE |
|
|
(77 234) |
(6 684 893) | ||
Bilan - Normes françaises
|
En euros | ||||
|
ACTIF |
Brut |
Amort./Dépr. |
31/12/17 |
31/12/16 |
|
|
|
| ||
|
Capital souscrit non appelé |
- |
|
- |
|
|
Immobilisations incorporelles |
- |
|
|
|
|
Frais d'établissement |
- |
|
- |
|
|
Frais de recherche et de développement |
- |
|
- |
|
|
Concessions, brevets, droits similaires |
- |
|
- |
|
|
Fonds commercial |
- |
|
- |
|
|
Autres immobilisations incorporelles |
- |
|
- |
|
|
Avances et acomptes/immo. Incorp. |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
| |
|
Immobilisations corporelles |
- |
|
|
|
|
Terrains |
- |
|
- |
|
|
Constructions |
- |
|
- |
|
|
Inst. Techn. mat. et out. industriels |
- |
|
- |
|
|
Autres immobilisations corporelles |
3 996 |
189 |
3 807 |
|
|
Immobilisations en cours |
- |
|
- |
|
|
Avances et acomptes |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
| |
|
Immobilisations financières |
- |
|
|
|
|
Participations & créances rattachées |
299 050 733 |
|
299 050 733 |
326 405 364 |
|
Autres titres immobilisés |
- |
|
- |
|
|
Prêts |
- |
|
- |
|
|
Autres |
673 967 |
|
673 967 |
725 947 |
|
|
|
|
| |
|
ACTIF IMMOBILISÉ |
299 728 696 |
189 |
299 728 507 |
327 131 311 |
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Stocks et en cours |
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Matières premières et autres approv. |
- |
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- |
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En cours de production de biens |
- |
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- |
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En cours de production de services |
- |
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Produits intermédiaires et finis |
- |
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- |
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Marchandises |
- |
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- |
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Avances et acomptes sur commandes |
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- |
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Créances |
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Clients comptes rattachés |
- |
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- |
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Autres créances |
2 103 079 |
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2 103 079 |
3 046 532 |
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Capital souscrit et appelé, non versé |
- |
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- |
- |
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Valeurs mobilières de placement |
- |
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- |
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Disponibilités |
998 862 |
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998 862 |
3 748 046 |
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ACTIF CIRCULANT |
3 101 941 |
- |
3 101 941 |
6 794 577 |
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Charges constatées d'avance |
52 460 |
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52 460 |
44 035 |
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Comptes de régularisation |
- |
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- |
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TOTAL ACTIF |
302 883 097 |
189 |
302 882 908 |
333 969 924 |
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En euros |
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PASSIF |
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31/12/17 |
31/12/16 |
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Capital |
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Capital social (dont versé : 66 862 500) |
66 862 500 |
66 862 500 | ||
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Primes d'émission, de fusion, d'apport... |
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70 922 676 |
99 004 926 |
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Écarts de réévaluation |
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152 341 864 |
152 341 864 |
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Réserves |
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Réserve légale |
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6 686 250 |
16 047 000 |
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Réserves statutaires ou contractuelles |
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- |
- |
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Réserves réglementées |
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- |
- |
|
Autres réserves |
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2 711 437 |
10 670 |
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Résultat |
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Report à nouveau |
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29 421 |
24 910 |
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Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte) |
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(77 234) |
(6 684 893) |
|
Acompte sur dividendes |
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- |
0 |
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Subventions d'investissement |
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|
Provisions réglementées |
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CAPITAUX PROPRES |
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299 476 914 |
327 606 977 |
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|
Produit des émissions de titres participatifs |
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- |
- |
|
Avances conditionnées |
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- |
- |
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AUTRES FONDS PROPRES |
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- |
- |
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Provisions pour risques |
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Provisions pour charges |
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235 610 |
20 347 |
|
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
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235 610 |
20 347 |
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Emprunts |
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|
Emprunts obligataires convertibles |
- |
- | ||
|
Autres emprunts obligataires |
- |
- | ||
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
- |
- | ||
|
Emprunts et dettes financières divers |
2 112 261 |
2 079 134 | ||
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Fournisseurs et autres dettes |
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Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
- |
- | ||
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
718 155 |
3 769 534 | ||
|
Dettes fiscales et sociales |
338 969 |
493 932 | ||
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
999 |
| ||
|
Autres dettes |
- |
- | ||
|
Produits constatés d'avance |
- |
- | ||
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DETTES |
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3 170 384 |
6 342 600 |
|
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Comptes de régularisation |
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|
- |
- |
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TOTAL PASSIF |
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302 882 908 |
333 969 924 |
Copyright GlobeNewswireLes annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/155833/R/2169418/835600.pdfInformation réglementaire
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